环境管理体系认证企业有效性检查记录
执法检查时间： 共3页 第1页
被检查单位名称： 法人姓名：
被检查单位地址： 联系电话：
证书标注的单位名称、地址：
获得环境质量管理体系认证证书时间：
认证机构名称：
认证机构最后一次现场审核时间：
检查内容 检查情况表述
一、最高管理者（包括管理者代表）
1.1环境方针是否能够反映组织的规模、特点和环境影响是否包括了两个承诺和一个框架，各级人员是否了解其内容？
1.2 是否按照计划的间隔开展了内部审核和管理评审，两次内审和管理评审的间隔时间是否在一年之内，有没有记录证明？
1.3 对监控过程中发现的不符合项是否进行了必要的纠正、预防措施，是否有效？
二、生产部门
2.1 对控制重要环境因素是否编写了必要的文件，文件的要求能否满足对重要环境因素的拔火罐要求？
2.2 查看废水产生的工艺过程，判断企业制定的工艺要求、控制措施是否能够体现污染预防了理念？有无运行记录？
2.3 查看废气、粉尘产生的部位，确认生产工艺过程中产生的废气、粉尘是否配置了必要的处理设施，该处理设施是否正常运行，能否满足对废气、粉尘的控制要求？查运行记录。
2.4 查看固废的处理方法，判断组织是否对危险废物的处理、鼾能否满足法规的要求，生产过程是否考虑了避免、减少固废产生的理念（可通过查看固废的分类、与相关方签定的协议、相关方处理资质和处理的类别、危废转移的五联单来获取证据）？查运行记录。
2.5 查看主要噪声源,确认是否采取了必要的降噪措施?
2.6 查看生产工艺过程是否有高耗能设备,是否采取已淘汰的生产工艺从事生产,是否还有国家规定应该淘汰的落后生产能力、工艺和产品?
2.7 查看锅炉用煤情况、锅炉烟尘、二氧化硫(SO2)的控制设施是否在运行,控制结果如何,采取的处理方法、设备能否满足控制要求?查运行记录。
2.8 查看危险化学品是否登记,化学危险品的使用贮存情况,查看应急措施、设备、设施能否满足要求?查运行记录。是否制定了应急预案?并进行了演练。
2.9 查看易发生火灾的部位是否配备了足够的消防设施？
2.10 查看容易发生化学危险品泄漏的设施是否具备对泄漏进行监控的仪表、设施，查看发生泄漏后的应急设施能否满足对大量化学危险品泄漏发生后对环境影响的减少和补救？
2.11 查看目标、指标、管理方案的实施进度及实施结果。
三、环境职能部门（负责环保的部门和监测部门）、体系推进部门
3.1 查看环境因素的识别、评价情况？
3.2 查看环境法律法规、其他要求获取途径的全面性及文件的管理。
3.3 查是否制订了环境目标、指标和管理方案？
3.4 查看内外部信息交流的内容，特别是对抱怨、投诉的接收、处理和答复及相关方交流的情况。
3.5 查看污染物的监测数据，判断是否对关键特性进行了监测，监测结果的符合性情况。
3.6 查看监测方法、监测人员的资格、监测设备的维护和管理情况以及监测结果的传递情况。
3.7 查看环评、三同时材料。
3.8 查看排污申报、排污收费情况、总量控制指标实施情况。
3.9 了解是否受到过环保部门的行政处罚，是否为限期治理企业，了解近期是否发生过环境污染事故。是否为应公开环境信息的企业，并按规定公开其环境信息。
3.10 查看对合规性评价的记录，判断组织是否对适用于组织的所有环境法律、法规和其他环境要求是否逐条进行了评价，对出现的违法不符合则否建立了环境管理方案或措施，方案、措施是否合理？
四、供应销售部门
4.1 对使用的化学危险品的运输方的要求，查看对运输方的协议，查看化学危险品仓库，查看应急措施、设备、设施能否满足要求。
4.2 对环境管理体系认证证书和标志的使用情况是否符合规定的要求，在什么场合提供或展示？
五、人力资源部门
5.1 是不确定了岗位的能力要求，是否确定了关键岗位及对关键岗位提出了培训需求，培训需求实现的方式、方法，是否对关键岗位的能力和意识进行验证，代表组织工作的合同方是否能够证实其员工具备控制相关重要环境因素的能力。
六、污水处理站
6.1 是不有文件化的控制程序，控制程序的执行情况，处理废水的设施能否满足对组织产生的废水的控制要求？
6.2对突发事件的处理能力，是否有突发事件的事故池或调节池，以确保对废水排放满足法规的要求？
七、 其他
7.1 调查周边环境敏感区域对组织的看法。
7.2 查看组织的废水排放口设置是否规范，法规规定的重点污染源的在线监测仪器设置情况。
被检查单位（人）意见： 被检查人签字：
检查人员签字： 记录人员签字; |
发表于 2007-4-22 17:55:04
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